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公司内部管理流程图汇总(1).docx

福鼎市倉雪鱼服饰有限公司 内部管理流程 1、会议管理流程 1、会议管理流程 编号:行政- PAGE #-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 程序 详细步骤 备注 步骤1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报行政部审核 相关部门、行政部 步骤2 行政部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。 行政部、总经理室 步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政部 步骤5 总结交由上级领导或总经理审定, 相关部门、行政部、总经理室 步骤6 审批通过,由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室 此处会议性质为:客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 笔记摄像、录音 笔记摄像、录音 k录 会场布置 领导、部门提出 确立议题 1行政部攵集 安排会议议程 ]议题顺序、发言顺序准备文件 发出会议通知 」 * J. 场地布置、座次、签到、设备 4 时间、地点、与会人员、议题、 4 撰写会议纪要、决议 」上级审阅、签批 J印发有关部门、人员■ 资料归档 行政部相关领导 行政部相关领导 具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门 2、固定资产管理流程 2、固定资产管理流程 编号:行政- PAGE #-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总;并上 交总经理审核。 急采购不受此限制。 申请部门、 综合部、总经理室 步骤2 行政部询价做岀预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。 行政部、申请部门、财务部 步骤3 财务审核通过上报总经理审批;行政部负责采购、入库。 行政部、财务部、总经理室 步骤4 各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。 申请部门、行政部 流程图:申请部门行政部相关领导qp 流程图:申请部门 行政部 相关领导 qp 编号:行政 编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 程序 详细步骤 备注 步骤1 接待部门到行政部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门 步骤2 根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。 步骤3 接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批 财务部、总经理室 3、客户招待管理工作流程流程图:接待部门财务部门相关领导开始客户招待安排 3、 客户招待管理工作流程 流程图:接待部门 财务部门 相关领导 开始 客户招待安排 5、办公设备管理流程 5、办公设备管理流程 编号:行政- PAGE #-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 4、办公用品 4、办公用品/物料管理流程 编号:行政- PAGE #-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 步骤2 行政部后勤主管将各部门采购计划汇总,上交行政部经理、财务经理审核。 行政部、总经理室 步骤3 审核完成后,递交《办公用品采购单》给辅料采购,进行采购 步骤4 通知各部门文员统一领取,并签字记录。 行政部、申请使用部门 流程图:申请部门行政部相关领导开始提交采购需求汇总需求行政部经理审核 流程图:申请部门 行政部 相关领导 开始 提交采购需求 汇总需求行政部经理审核 市场调查、询价 编制计划、预算 财务经理审核 选定供应商 ~~r~ 入办公用品清单库办公用品领用清单月度办公用品清点 入办公用品清单库 办公用品领用清单 月度办公用品清点 CD 程序 详细步骤 备注 步骤1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部 步骤2 设备维修,由行政经理审批(500元以下),交由后勤主管通知进行维修 行政部、总经理 步骤3 设备报废,由行政经理审核,报总经理审批 步骤4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门 总经理流程图:行政部 总经理 PAGE # PAGE #、档案借阅管理流程 编号:行政-07-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 6、文书档案管理流程 6、文书档案管理流程 编号:行政- PAGE #-步骤表/流程图编制日期:2012-09-08 程序 详细步骤 备注 步骤1 各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 步骤2 行政部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。 行政部 步骤3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。 行政部、总经理 步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号,以

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