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食品生产安全自查管理制度与实施指南

泰然健康网
2025-08-19 19:03

食品生产安全自查管理制度

在食品生产过程中，确保安全至关重要。为了规范生产流程，提高产品质量，保障消费者权益，我们制定了食品生产安全自查管理制度。这一制度旨在帮助企业建立完善的自查体系，及时发现和纠正潜在的安全问题，从而确保每一款产品都符合安全标准。通过实施这一制度，我们期望能够进一步提升食品生产的整体安全水平。

目的

为了定期对公司食品生产安全状况进行全面的自我检查与评价，我们制定了食品安全自查管理制度。该制度旨在及时发现可能危害食品安全的不合规情况，并迅速采取必要的整改措施，从而确保食品的质量与安全。通过这一制度，我们致力于强化企业主体责任，保障消费者的权益。

适用范围

本食品安全自查管理制度适用于公司内部与质量安全相关的管理层、各职能部门及所有相关人员。自查的范围涵盖了现场检查、各项管理制度以及质量记录的全面审视。

职责分工

在公司内部，与质量安全相关的管理层、各职能部门及所有相关人员都需明确自身的职责。这些职责不仅包括参与食品安全自查，还包括确保各项管理制度的贯彻执行，以及质量记录的准确完整。通过明确的职责分工，可以更好地保障公司的食品安全水平。
质量负责人：
- 全面负责食品安全自查的协调与管理工作，包括批准自查方案和报告。
- 主导食品安全自查管理制度文件的编制、修订与更新工作。
- 定期向公司管理层汇报食品安全自查的结果。

自查组长：
- 提出自查小组人选，全面负责自查活动的实施。
- 制定自查审核方案，并负责撰写自查报告。
- 每年度需对公司整体的食品安全状况进行检查与评价，并向经理提交自查报告。
- 依据自查计划开展自查工作，并起草相应的自查报告。
- 负责对不合格项目的整改措施及实施效果进行确认。

自查小组成员：
- 依据食品安全自查计划，及时进行自查并提交报告。

受检部门：
- 在各自职责范围内，协助自查工作，并负责制定与实施本部门的不合格项目整改措施。

食品安全自查的策划与准备

在实施食品安全自查之前，需要精心策划与充分准备。这包括确定自查的目的、范围、时间和资源，制定自查计划，并明确各项任务的责任人。同时，还需要编制自查所需的管理制度文件，以确保自查活动的有序进行。
1 自查频次与方案制定

食品安全自查应每年至少进行一次，且时间间隔不得超过12个月。年初时，由质量负责人负责起草当年的食品安全自查方案，并确保在年度内对所有相关部门进行全面的安全自查。
2 追加食品安全自查的情形
当出现以下任一情况时，应追加食品安全自查：
a）发生严重产品质量问题或收到重大外部投诉；
b）组织内部发生重大变化，如机构调整、生产工艺变更、质量方针与目标修订等。
3 食品安全自查方案的制定
食品安全自查的准则、范围、频次和方法，均由质管部提出建议，并经质量负责人审批后实施。这一流程确保了自查工作的规范性和有效性。

食品安全自查的准备工作

1 自查实施计划的提出与批准
自查组长需提出详细的自查实施计划，并由质量负责人进行审批。经批准的计划表中指定的自查组长和成员，将负责该次食品安全自查的具体工作。

2 自查小组的职责与支持
自查小组成员需遵循回避原则，不检查自身工作。质管部负责提供必要的质量手册和程序文件，而受检部门则需提供其他支持性文件和相关标准，以协助自查工作的顺利进行。

3 自查表的编制与使用
自查小组成员需根据检查范围和受检部门特点，编制具有可操作性的食品安全自查表。这份表格将作为检查时的重要工具，帮助自查人员记录质量管理体系是否符合规定要求的事实。

食品安全自查的实施流程

1 首次会议与计划澄清
在自查开始前，需召开一次简短的首次会议。会议中，组长将介绍自查的目的、范围、准则等关键信息，并澄清计划中的任何不明确之处。同时，会议还将确定末次会议的时间和地点。

2 现场检查与抽样调查
在受检部门人员的陪同下，自查组长将主持进行现场检查。检查员将采用多种方法，如现场观察、查阅资料和提问等，进行抽样调查，以寻找客观证据并记录相关事实。

3 不符合事实的确认与报告编写
在检查过程中，如发现不符合要求的情况，自查人员将与受检部门交换意见并确认不符合事实。随后，在编写“食品安全自查不符合项报告”时，需确保事实描述清楚、证据确凿。

4 纠正措施与结果汇总
受检部门需分析不符合产生的原因，并在规定期限内提出纠正措施。自查人员将对自查结果进行汇总分析，确定不合格项并取得受检部门的签字认可。此外，还需召开末次会议报告自查情况和结果，并提出改进建议。

纠正措施与跟踪管理

针对审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门需在确认后分析原因并提出纠正措施。纠正措施需在规定日期内完成实施，如无法按时完成则需向质量负责人说明情况并申请延期。完成后需通知质保部进行确认并报质量负责人认可。对于期限较长的纠正措施可在下一次食品安全自查时由自查小组进行确认。

食品安全自查结果的管理评审与记录保存

食品安全自查的结果将提交给管理评审进行评估和改进。同时所有自查记录由办公室负责妥善保存以备查阅和审计。这些措施确保了食品安全自查工作的持续改进和有效实施。

原辅料采购进货查验的落实情况

包括食品原料、食品添加剂及食品相关产品的检查。具体检查项目涵盖原辅料的存放状况、是否实行专库管理、标签标识是否规范、索证索票是否齐全，以及相关制度的完备情况和现场记录的详实程度。
1原辅料的存放管理

1原辅料在存放时，应确保距离地面至少10cm以上，距离墙面至少20cm以上，以保持适当的通风和防止地面湿气对其产生影响。同时，外包装应保持完整，并配备有效的防止虫害侵入的装置，以确保原辅料的质量和安全。
2 仓库卫生条件检查。
3 核查原辅料仓库，确认是否存在过期原辅料，并检查过期原辅料的清理工作及其记录是否合规。
4 核查生产过程中所涉及的危险化学品，确保其存放方式符合相关安全规范。
5 确保原辅料仓库内仅存放规定的有毒有害物质和生产必需的其他物品，且各类物品均需专库专用，以有效防止交叉污染。
2 专库专用管理

在原辅料仓库中，必须实施专库专用制度。这意味着每个库房或区域只能用于存放特定的有毒有害物质或其他生产必需物品，以确保不会发生交叉污染。这种精细化的管理措施对于维护产品质量和安全至关重要。
1 食品添加剂的专库或专柜保存情况及专人管理措施

在原辅料仓库中，食品添加剂的保存同样需要遵循专库或专柜的原则，并配备专人进行管理。这样做旨在确保食品添加剂的安全、有效和合规，从而保障食品生产的质量和安全。
2 内包装材料的专库或专门区域存放情况

内包装材料在仓库中是否设有专门的库房或区域进行存放，也是保障食品生产安全的重要环节。通过专库或专门区域的设置，可以确保内包装材料的清洁、无污染，并且便于管理人员进行追踪和管理，从而为食品生产提供安全可靠的内包装保障。
3 标签与标识
在食品生产过程中，标签与标识的管理同样不容忽视。它们不仅提供了产品的基本信息，还是消费者了解产品、做出购买决策的重要依据。因此，必须确保标签与标识的准确、清晰，以及与实际产品的完全一致，以维护消费者的权益和市场的公平竞争。
1 原辅料（不含农副产品）标签要求

原辅料的标签上必须包含以下信息：食品名称、配料表详细列出所有成分、净含量和规格、生产者或经销者的名称、地址以及联系方式、生产日期和保质期、适当的贮存条件说明、食品生产许可证编号、产品标准代号，以及任何其他需要明确标示的内容。这些信息的准确性和清晰度对于消费者正确了解产品至关重要。
2 原辅料标签与索证索票必须保持一致，重点核查供货者的许可证及产品合格证明文件。
4 索证索票的必要性
在原料采购过程中，索证索票是至关重要的环节。通过这一步骤，企业可以核实供货者的资质和产品的质量证明文件，从而确保所采购的原辅料符合国家的法律法规和标准要求。这一环节不仅有助于保障产品的质量，还有利于维护企业的声誉和消费者的权益。
1 企业直接采购国内外生产的食品原料、食品添加剂及食品相关产品时，是否已向原辅料生产商索取有效的许可证复印件，且该许可证必须符合相关法律法规的规定。同时，企业还需确保所采购的批次产品均附带合格的检验证明或批检报告。
2 当企业直接从流通经营单位采购原辅料时，是否妥善留存并保留了每笔购物的凭证，这些凭证上必须明确显示流通经营单位的信息。
3 对于无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依据食品安全标准进行自行检测或委托专业机构进行检测，并确保妥善保存相关的检测记录。
5 制度完备性：企业是否已建立并执行进货查验记录、生产过程控制、出厂检验记录、食品安全自查、从业人员健康管理、不安全食品召回及食品安全事故处置等关键管理制度。
6 现场记录与监管

在实际操作中，企业需确保各项关键管理制度得到严格遵守，并做好现场记录。这些记录不仅包括进货查验、生产过程控制、出厂检验等各个环节的详细情况，还应涵盖食品安全自查、从业人员健康管理、不安全食品召回及食品安全事故处置等方面的信息。通过这些现场记录，企业可以更好地追溯食品生产流程，确保食品安全。同时，监管部门也能依据这些记录，对企业进行更为有效的监督和指导。
1 仓库温湿度记录及原辅料相关记录的核查
在实地考察中，需要关注企业是否建立了针对有贮存条件要求的原辅料的仓库温湿度记录。此外，还需核查原辅料的进货查验记录以及原辅料的进出库记录，以确保这些环节的管理都符合规范要求。
2 进货查验记录的详细性核查

在实地考察过程中，需要仔细核查企业的进货查验记录，确保其中包含了产品的关键信息，如名称、规格、数量、生产批号、保质期等。同时，还需关注供货者的详细信息，如名称、联系方式，以及进货的具体日期。此外，产品许可证证号或票据号，以及其他必要的合格证明文件编号，也都应被完整地记录在案。最后，企业应确保妥善保留相关的证件、票据及文件，以备查验。
3 食品原辅料使用的一致性核查
在实地考察时，还需进一步核实企业生产加工食品所使用的食品原辅料种类，以确保其与进货查验记录中的内容保持一致。这一步骤至关重要，因为它直接关系到食品的质量和安全。
4 食品添加剂使用记录的核查
在实地考察过程中，还需仔细核查企业是否建立了食品添加剂的使用记录。这一环节的核查同样不可或缺，它有助于确保食品添加剂的使用符合相关法规标准，从而保障食品的安全与质量。
5 厂区环境清洁卫生状况的考察
在实地考察时，还需对企业的厂区环境进行仔细检查，评估其清洁卫生状况。一个良好的厂区环境不仅有助于保障食品的安全与质量，还是企业良好运营的重要基础。因此，这一环节的考察同样至关重要。
1 厂区内垃圾的存放情况

在考察时，首先要关注厂区内垃圾的存放方式。一个良好的厂区应该做到垃圾密闭存放，以防止异味散发。同时，还需要检查是否存在各种杂物随意堆放的情况，这会影响到厂区的整体环境卫生。
2 厂区防蝇、防鼠设施的检查
在巡视过程中，需要仔细检查厂区设置的防蝇、防鼠设施是否完好且正常运行。这些设施对于维护厂区的卫生环境至关重要，能够有效地预防和控制蝇虫和鼠类的滋生与传播。
3 厂区生活区与生产区的隔离状况检查
在巡检时，需关注企业生活区与生产区是否进行了有效隔离。合理的区域划分对于确保厂区环境的卫生与安全至关重要，可以防止生产过程中的污染源和生活垃圾相互影响。
4 核查清洁记录与卫生制度执行情况
在巡检过程中，需要仔细查看企业是否保留了清洁记录，并确认这些记录是否严格按照卫生制度进行填写。这些记录可以反映企业日常清洁工作的实际情况，从而帮助评估厂区环境的卫生状况。

更衣室检查

1 评估更衣室布局与设施

检查更衣室的进出口设置是否合理，内部是否配备了储衣柜或衣架、鞋箱（架）等设施。同时，还要确认个人衣、鞋与工作服、靴的存放是否做到了有效的分离，以防止交叉污染。

2 杀菌消毒情况

更衣室内空气是否进行了定期的杀菌消毒处理，也是检查的重点之一。一个良好的更衣室应该能够提供洁净、卫生的环境，确保员工在进入生产区域前已经进行了充分的清洁和消毒。

3 洗手与消毒设施

此外，还需要查看更衣室内是否配备了非手动式的洗手设施、干手器，并确认洗手液和消毒液等物品是否齐全且记录完整。这些设施的完善程度将直接影响员工手部清洁的效果，从而进一步影响产品的卫生质量。

生产加工场所清洁状况评估

1 防蝇防鼠设施

需要检查车间及仓库的防蝇、防鼠设施是否完好且正常运行。这些设施对于防止昆虫、老鼠等污染源进入生产区域至关重要。

2 物料堆放情况

物料是否按照要求离地离墙进行堆放，也是评估生产区域清洁状况的重要指标之一。合理的堆放方式可以减少地面和墙面上的污染源，从而确保产品的卫生质量。

3 垃圾处理情况

生产车间内的垃圾是否进行了密闭存放和处理，也是检查的要点之一。一个良好的垃圾处理系统可以有效地减少垃圾对生产环境的污染和影响。

设备与设施清洁状况检查

1 设备表面清洁情况

需要仔细检查生产加工设施和设备的表面是否保持清洁，无积垢等现象。一个洁净的设备表面可以确保产品在加工过程中不受二次污染的影响。

2 清洁记录与制度执行情况

同时，还要查看企业是否保留了设备与设施的清洁记录，并确认这些记录是否按照制度要求进行填写和更新。这些记录对于评估设备与设施的清洁状况和维护情况具有重要意义。

设备与设施维护保养及清洗消毒情况检查

1 维护保养记录核查

需要仔细查阅设施、设备的维护保养记录，确认各项保养工作是否按照计划进行并保持完整。一个良好的维护保养制度可以确保设备与设施的稳定运行和长久使用。

2 清洗消毒记录核查

同时，还要查看清洗消毒记录，确认清洗消毒工作是否按照要求进行并保持有效。清洗消毒是防止食品污染的重要措施之一，必须得到有效的执行和监控。
检验室设施、设备及化学试剂状况探查
在巡检过程中，对检验室的设施、设备和化学试剂的状况进行详细检查是必不可少的环节。这包括确认检验室是否配备了必要的仪器和设备，以及这些设施是否处于良好状态，能够满足检验需求。同时，还需要查看化学试剂的种类、数量以及有效期，确保使用的试剂符合标准且在有效期内。这些措施旨在保障检验工作的准确性和可靠性，从而为产品的质量控制提供有力支持。
1 检验室场地等基本设施的洁净状况探查

在巡检时，需要仔细查看检验室的场地及其他基本设施是否保持洁净。这关系到检验工作的环境条件，影响检验结果的准确性和可靠性。因此，确保检验室环境的清洁是至关重要的。
2 检验室必备化学试剂的有效期探查

在巡检过程中，还需关注检验室所使用的各类化学试剂是否在有效期内。这些化学试剂是检验工作不可或缺的组成部分，其有效性直接关系到检验结果的准确性和可靠性。因此，确保所使用的化学试剂均在有效期内，是保障检验工作质量的重要环节。
3 计量器具的规范放置

在检验室的日常管理中，天平等计量器具的放置是否符合规范也是需要关注的重点。这些计量器具是确保检验结果准确性的关键设备，其放置的正确性直接影响到测量结果的可靠性。因此，必须确保天平等计量器具的放置符合相关要求，以保证检验工作的顺利进行。
4 检验室必备化验设备与试剂的管理

为了确保出厂检验的准确性与有效性，检验室必须配备齐全且状态良好的化验设备和试剂。同时，这些计量器材需要经过定期的检定，以确保其测量结果的可靠性。一般来说，压力表需要每半年进行一次检定，而其他设备则通常每年检定一次。通过这些措施，可以保障检验工作的顺利进行，从而为产品质量提供有力支撑。
5 检验室中的出厂检验设备与辅助设备使用情况
为确保检验工作的准确性和有效性，检验室必须确保所配备的出厂检验设备和辅助设备都处于正常工作状态。这包括定期检查设备的性能，确保其符合相关标准和规定，同时，也要对设备进行必要的维护和保养，以延长其使用寿命。

检验员资质与检验报告要求

检验室应配备具备相应能力的检验员，并确保他们获得相应的食品检验职业资格证书。此外，对于出厂销售的产品，必须进行出厂检验，并出具相应的检验报告。检验报告应详细记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息，以供追溯和查询。

自行出厂检验与委托出厂检验

对于自行进行出厂检验的企业实验室，应定期进行测量比对，以验证其检验结果的准确性。同时，企业也可以选择委托有资质的检验机构进行出厂检验。在委托合同中，应明确检验项目是否符合食品安全标准，以确保检验结果的可靠性。

产品留样与成品库管理

产品留样是确保产品质量和安全的重要措施。企业应建立完善的留样管理制度，确保留样样品有详细的记录，并配备专门的存放区域。同时，成品库的管理也至关重要，成品应离地离墙存放，并按照合格品、待检品、不合格品进行分类堆放和标识。仓库内还应保持卫生，符合贮存条件要求的成品应按规定条件存储，并配备必要的设施。

食品标识与销售台账要求

企业应严格按照食品安全标准和相关规定进行食品标识的标注。标识内容应包括产品名称、配料表、净含量和规格、生产者信息、贮存条件、生产日期和保质期等必要信息。此外，企业还应建立销售台账，详细记录产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者信息和销售日期等信息，以供追溯和查询。

不安全食品召回制度

为确保食品安全和消费者权益，企业应建立不安全食品召回制度。一旦发现不安全食品，企业应立即启动召回程序，通知相关消费者并采取必要的措施进行处理。同时，企业还应记录召回情况并向上级监管部门报告。
不安全食品的召回与记录
为保障食品安全和消费者权益，企业应建立完善的不安全食品召回制度。在发现不安全食品后，企业需立即启动召回程序，并通知相关消费者，同时采取有效措施进行处理。此外，企业还需详细记录召回情况，并向监管部门报告。同时，企业应确保召回的不安全食品保存在专门的区域，以供进一步处理和追溯。
《食品生产加工企业食品安全自查表》
为确保食品安全，食品生产加工企业需定期进行自查。自查内容包括但不限于原料采购、生产流程、成品检验及储存条件等方面。通过填写《食品生产加工企业食品安全自查表》，企业可以系统梳理和评估自身的食品安全状况，及时发现和纠正潜在问题，确保食品质量安全。

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