美年健康2023年业绩预告点评
【天风医药杨松团队】美年健康2023年业绩预告点评：收入超预期，利润环比快速提升加速可期
事件：
2024年1月28日公司发布2023年业绩预告，公司预计2023年实现营业收入107.3–110.5亿元，同比增幅25.75%-29.50%；归母净利润4.60-5.70亿元，较上年同期增加9.93-11.03亿元，实现扭亏为盈。全年收入超预期，利润中值符合预期。
激励计划设置三年业绩考核目标，利润有望快速增长
公司2023年12月发布股票期权激励计划，考核年度为2024年-2026年，24-26年目标为营业收入分别不低于111亿元、128亿元（+15.3%）、140亿元（+9.4%），或对应归母净利润分别不低于8亿元、12亿元（+50%）、15亿元（+25%）。
利润环比快速增长，业绩加速可期
2023年以来，公司持续深耕精细化运营与数字化运营，主营业务已经快速走上正轨。受益于1）量价齐升的体检需求，2）品质驱动的运营体系 3）强化to B及to C客户体系，4）数字化运营及5）总部的专业赋能和平台支撑，公司业务有望保持快速增长态势。2023年Q2单季公司实现归母净利润1.77亿元，同比大幅扭亏，Q3净利润2.15亿元，Q4净利润2.34-3.44亿元，利润快速增长趋势有望延续。
美年健康作为中国体检行业的龙头公司，未来随着体检产能释放及门店效能提升，公司持续提升客户体验和客单价，肺健康、脑健康、心理健康等重点创新专项套餐拓展，收入结构和盈利能力有望持续优化。
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