收银员岗位职责

• 泰然健康网
• 2025-07-08 17:48

收银员岗位职责[精品15篇]

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编整理的收银员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

收银员岗位职责1

　　一、直属部门：

　　收银部

　　二、直属上级：

　　收银部主管

　　三、适用范围：

　　收银员、现金室人员、前台人员

　　四、岗位职责：

　　1、快速、准确地收取货款

　　2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询

　　3、严格遵守唱收唱付的原则

　　4、公司财产(收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养

　　5、负责收银区前台的清洁卫生

　　五、主要工作：

　　1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性

　　2、及时上交销售款，及时作出差异报告

　　3、保证前台区域的清洁卫生

　　4、对商业资料的保密

　　5、各种票据和文件的收集、保管和传递

　　6、确保金库和现金的安全

　　7、保证充足的零用金

　　8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏

　　9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录

　　10、识别伪钞

　　11、严格遵循礼貌规范用语

　　12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突

　　六、辅助工作：

　　1、协助做好顾客服务

　　2、协助盘点和前区商品的理货、补货

　　3、提高警惕，注意防盗

　　餐厅收银员岗位职责

　　一、正确迅速结账

　　1．熟练收银机的操作，价格的.输入；

　　2．熟悉促销商品的价格以及促销内容。

　　二、亲切待客

　　1．熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道.

　　2．适宜的仪容仪表。

　　三、迅速服务

　　1．为顾客提供咨询和礼仪服务

　　2．熟练迅速而正确的装袋服务。

　　3．不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

　　4．如违反以上条例者，视情节轻重除以10--100元的罚金.

　　四、熟练收银员的基本作业

　　1．站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款.

　　2．妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。

　　3．做到经常检查、保养好收银设备。

　　4．配合礼宾部安全管理工作。

　　5．工作中发现问题及时向领班或上级汇报。

收银员岗位职责2

　　一、 茶市操作程序

　　1、 收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

　　2、 结账

　　（1） 服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。

　　（2） 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3） 打印出账单后，交给服务员向客人结账。

　　（4） 按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7） 账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

　　二、 饭市操作程序

　　1、 验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

　　2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

　　3、 如有取消菜式的，审核取消单上的.台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

　　4、 结账：

　　（1） 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

　　（2） 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

　　（3） 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

　　（4） 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

　　（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

　　（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；

　　境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

　　（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

　　三、 团体宴会

　　1、 收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

　　2、 根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

　　3、 结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

　　四、 各种付款方式的处理

　　1、 现金

　　（1） 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

　　（2） 客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。

　　（3） 把各种消费单据和账单钉在一起。

　　2、 信用卡

　　（1） 确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

　　（2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

　　（3） 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。

　　（4） 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

　　（5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

　　3、 房客签账

　　（1） 住店客人要求签账的，应先出示房卡。

　　（2） 在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；

　　若查实客人不可

　　挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。

　　（3） 可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

　　（4） 收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。

　　（5） 把房卡交给服务员退还给客人。

　　（6） 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；

　　其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

　　4、 外客签账

　　（1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

　　（2） 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；

　　非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

　　（3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

　　（4） 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；

　　旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

　　（5） 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

　　（6） 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；

　　消费单据钉在账单第二联后面。

　　5、 餐券

　　（1） 收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

　　（2） 若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；

　　超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

　　（3） 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

　　6、 员工签账

　　（1） 公务招待

　　事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。

　　（2） 私人签账

　　使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。

　　（3） 员工付现消费

　　员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。

　　五、 其他账务处理

　　1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。

　　2、 由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

　　3、 结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

　　六、 账单处理

　　1、 项消费结账前，必须先打印账单。

　　2、 客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。

　　3、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。

　　4、 每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。

　　七、 每班完结工作

　　1、 所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。

　　2、 清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

　　3、 更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。

　　4、 将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

　　5、 按不同结算方式分类整理账单。

　　6、 做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。

　　7、 通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。

收银员岗位职责3

　　1、做好收费结算工作。

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金。

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证。

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表。

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计。

　　6、妥善保管收银备用金。

　　7、完成领导交办的其他任务。

收银员岗位职责4

　　1、负责各品牌整车销售款、上牌车辆、临时牌费用的现金收取及刷卡工作；

　　2、负责各品牌服务站的维修款结算工作；

　　3、确保资金安全，每日收取的维修款和整车销售款必须当日交给出纳。

　　4、统计每日收取的`维修款和整车销售款，并与服务站维修系统和大智慧整车销售系统的数据核对。核对无误后，编制日收入报表，及时交予会计复核入帐；

　　5、每月月末，打印在修车辆及欠帐车辆清单，督促服务顾问及时清查和追收欠款，对于超过1个月未结算的车辆，应将情况上报服务站长和主办会计。

收银员岗位职责5

　　1、负责餐厅的收银工作；

　　2、负责各种收银报表的制作；

　　3、协助餐厅财务人员核对账目；

　　4、在收银主管的`带领下，做好收费结算工作；

　　5、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　6、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　7、妥善保管收银设备等。

收银员岗位职责6

　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度。

　　（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

　　（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作。

　　（4)收款后，要将系统中的结算单收银，时间要与交款日一致。

　　（5)禁止无业务开票，不允许高开发票，对于特殊情况，需财务总监或总经理签字同意。

　　（6）将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字（钱款交接与签字同时进行）交接表一式两份，出纳留一份备档。（不允许有相互欠款）特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。

　　（7)次日将维修单据交财务审核。

　　（8）收银员相互之间钱帐交接要有完备的`手续。

收银员岗位职责7

　　1、负责顾客购买商品后的有关结款方面的工作；

　　2、认真执行公司、连锁店铺相应的'各项财务制度，以及有关现金管理规定；

　　3、认真做好营业前的准备工作，清理收银台，备足零钞，检查各项收银用具等；

　　4、严格执行收银员操作规程，收银唱收唱付，货款当面点清，熟练掌握各项收银技能，包括收银机的使用，信用卡的收取，点钞验钞等；

　　5、认真验钞，尤其查验大票额币种（50、100元），做到点钞速度快而准确，提高收银速度减少顾客等候时间；

　　6、工作态度热情，劳动纪律严明，不得挪用公款，出现长短款认真查找；

　　7、严格执行公司、店铺的退货制度；

　　8、负责各项货款（包括现金、银行卡签购单、赠券等）；

　　9、每日班次业务结束，负责清点当天所收的销售款项，将备用金按核定额度留足，并安全无误地送交会计科。

收银员岗位职责8

　　1, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作

　　2, 按照规章制度和工作流程进行业务操作

　　3, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记

　　4, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范

　　5, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, "长缴短补" ,不得"以长补短" ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报

　　6, 完成当班营业日报,财务报表

　　7, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的`业务

　　8,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

收银员岗位职责9

　　1、熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。

　　2、规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。

　　3、营业前做好有关准备工作，营业中保持收银区域整洁卫生，整理好收银台前的小货架。

　　4、不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。

　　5、负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋。

　　6、下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。

收银员岗位职责10

　　岗位职责：

　　1.遵守各项财务制度和操作程序;

　　2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。

　　3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

　　4.核收餐厅服务员开出的'点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

　　5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。

　　6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。

　　任职要求：

　　1.高中以上文化程度。

　　2.1年以上同岗位工作经验。

　　3.具有独立处理业务的能力。

　　4.身体健康，能胜任本职工作。

　　5.需办理健康证

收银员岗位职责11

　　1．当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

　　2．熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；

　　3．转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

　　4．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

　　5．认真解答客人提出的有关结账方面的'问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　6．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　7．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

收银员岗位职责12

　　1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。

　　2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

　　3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退

　　还服务员，交总经理确认误单后签字作废。

　　4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

　　5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

　　6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

　　7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。

　　8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

　　9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．

　　10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的.，报财务部，经财务部查明后处理．

　　11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

　　12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。

收银员岗位职责13

　　1。负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款；

　　2。负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；

　　3。负责保管相关收银单据与凭证，配合收银款项的清点与核对；

　　4。配合商场行销部门做好促销活动的'解释工作；

　　5。配合完成商场下达的其他工作；

收银员岗位职责14

　　一、收银防损工作要求与规范

　　1、收银防损工作“十要”

　　每完成一笔交易要及时关闭钱箱；

　　离岗前要先封闭收银通道；

　　为顾客买单时要100%清点商品数量；

　　遇到化妆品、牙膏、包、箱、棉被等须检查的商品要100%打开检查；

　　当顾客提着场内买单的商品从自己的收银通道出来时要100%核实小票；

　　扫描商品时要100%消磁、解锁；

　　储物袋解锁时要自己动手将袋内物品拿出，顺带检查有无可疑商品；

　　离机刷卡要通知防损员看好机位；

　　对店内促销活动要及时了解；

　　发现异常要及时通知防损协助。

　　2、收银员工作“十不准”：

　　不准私自兑换零钱；

　　不准私自离岗、延迟回岗或窜岗聊天；

　　不准私自给顾客打会员价；

　　不准私自开钱箱、结束或签退（有收银员找错顾客钱，后面又没有其他顾客买单，主管/教练不在场，就利用签退打开钱箱，补找顾客钱后，重新签到）；

　　不准变相删除（收银员输入商品后因价格不对，顾客拒要时，收银员就会用手工输入法将数量更改为非整数，使商品金额为一、两毛，然后出机，关闭钱箱，在多、少收记录上记少数相应金额）；

　　不准私自整理钱箱、清点钱箱内的现金；

　　不准前台主管/教练随意将权限卡交收银员保管使用；

　　不准记手帐或给自己的亲朋好友结账；

　　不准随意将零钞放在收银台上；

　　不准带钱上班。

　　二、收银工作失误与防范

　　1、常出现的失误现象

　　扫描商品时，没有看显示器，用平台扫描声音来辨别商品是否扫描成功，造成商品漏扫、错扫。

　　将已过机商品顺手递给顾客，让顾客将已过机商品与未过机商品混放，容易被顾客顺手牵羊趁机拿走或造成重复扫描引起客诉。

　　不熟悉商品包装结构，将多数量商品按单个售卖。如收银员经常将一条两盒装的（买二送一）碧生源常润茶当一盒销售，将一排四盒装的旺仔牛奶当一盒入机，将一组两盒

　　或四盒装的达能牛奶当一盒销售，或将分开销售的套装搭配服装当一个商品过机等。 ?商品入机时，顾客给多少件就入多少件，从不查看确认购物车内、地上或其同行人手上有无商品未入机。

　　1、常出现的失误现象

　　在入机时看到顾客将钱丢在收银台上不予提醒，或在找零时因顾客在整理商品、接电话等未留意，后面的顾客又在催，直接将钱放在收银台上，没有递到顾客手中，导致钱不翼而飞。

　　没有按要求做唱收唱付；接到虽经他人之手但未离开自己视线且先前已经自己识别无误的大钞时，习惯性的不再仔细辨认，遭到被蒙骗或偷梁换柱，造成短款或收到假币。 ?收银员在平时收钱时，习惯性不看顾客相貌；前一个顾客买单的商品还未拿离收银机时，就将第二个顾客的商品入机后放在同一边，造成第二个顾客的商品被第一位顾客顺手带走。

　　收银员在离岗前不封闭收银通道，没有收起购物袋、放在收银机柜内的'顾客遗留物或孤儿商品及放在收银台上的小件促销商品，导致被团伙惯偷所利用或造成商品流失。

　　1、常出现的失误现象

　　2、防范措施

　　遇到购物较多的顾客买单时，要提前准备一个空的购物车或购物篮，入机后另行存放，当顾客一行人较多，自己无法顾及时，立即请防损员协助装袋，以做好防范。 ?加强商品知识学习，清晰商品结构、规格及销售方式，前台主管要及时向新收银员宣导容易混淆的商品类别及注意事项。

　　收银员每次完成商品扫描入机，在按付款键前，一定要讲：“请问还有吗”？以提醒顾客，同时自己要亲眼查看一遍，防止有商品未入机。

　　收银员在工作中，看到顾客提前将钱放在收银机上，要提醒收起，防止丢失；找零时“唱付”声音要清楚，且一定将钱交到顾客手上。

　　收银员在日常工作中要做好唱收唱付，保持清醒头脑，时刻记住：只要钱经过他人之手，再次收回时都要重新仔细辨认；对于新收银员要培养其自信心，遇事要保持镇定，不要被顾客的指责或吼叫而惊慌失措。

　　2、防范措施

　　商品过机时要注视显示器，确定每一个真正入机成功。

　　在收银过程中，要多注意顾客特征，以便出现异常后回忆，同时在顾客多或购物数量较多时，一定要将商品区分放置，防止混淆。

　　收银员在离机前要将台面清理干净，收起所有购物袋交教练清点，封闭收银通道，将所有商品归位，班中离机时将购物袋收到柜子内上锁，前台防损发现未按此操作的要当即提醒；对于有柜无锁或锁已坏的现象，前台主管要及时通知电工维修，对于无法安装柜锁的收银机，收银员离岗后，前台防损员要随时留意。

　　收银员在上机前，要了解收银机一般故障的产生原因、造成后果及排除方法与遇到相应问题后的注意事项，前台主管/教练使用权限卡给收银员删除或开钱箱时，要先确认原因，不能盲目操作。

　　10、前台防损员发现收银员未按照要求操作或观察到顾客有施诈嫌疑要立即上前提示收银员。

　　三、防诈骗

　　实际工作中经常会遇到收银员收到假币或被蒙骗，一般作案人员均为中年男性，分析主要原因有：

　　没有履行唱收唱付；

　　不够自信；

　　经验不足，对假钞的识别能力不强；工作期间出现浮躁情绪或走神；

　　对现金清点和识别没能做到过手“重检”，麻痹大意；

　　还没清点实收金额时，就已将顾客报的金额或自己眼睛看到顾客拿出的金额入进电脑，属不良工作习惯造成；防范措施：

　　收银员不断提升伪钞识别能力，发现新的编号特征及时共享；养成良好的工作习惯，做好唱收唱付；

　　给顾客找零时，切记处于礼貌和防范一定将钱递到顾客手中；确定实收金额后，再输入电脑，做到忙而不乱；手中的现金只要离手，再次接到都必须重新点验；

　　学习掌握不法分子作案特征，发现类似场景，应高度警惕；发现异常及时通知前台防损员；

收银员岗位职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、办公室基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的编号、装订。保存、归档财务相关资料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业。

　　2、具有1年以上出纳工作经验。

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

　　5、工作认真，态度端正。

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

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